| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SALETE I T DAL CONTE M E ME |
| Número do empenho: | 5856 | Data de lançamento: | 12/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO DE SAÚDE ESF HERMANY | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA REDE BEM CUIDAR NO ESF HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 743/2022.ORDEM DE COMPRA 1734/2022. | 274,30 | 274,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2022 | MATERIAIS DIVERSOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA REDE BEM CUIDAR NO ESF HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 743/2022.ORDEM DE COMPRA 1734/2022. | 274,30 | ||
| 20/04/2022 | MATERIAIS DIVERSOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA REDE BEM CUIDAR NO ESF HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 743/2022.ORDEM DE COMPRA 1734/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 349 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 274,30 | ||
| 29/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005856/2022 SALETE I T DAL CONTE M E ME - 53 | 274,30 | ||
| TOTAL | 274,30 | 274,30 | 274,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
