Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
5859
Data de lançamento:
12/04/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3394.32.02.01.01.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (BÁSICOS)
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS CFE RELAÇÃO EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE. MEMORANDO Nº021/2022. EMPENHO EM SUBSTITUÍÇÃO AO DE Nº 2109/2022 POR ACERTO DE RECURSOS VINCULADOS.
0,00
30.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/04/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS CFE RELAÇÃO EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE. MEMORANDO Nº021/2022. EMPENHO EM SUBSTITUÍÇÃO AO DE Nº 2109/2022 POR ACERTO DE RECURSOS VINCULADOS.
30.000,00
12/04/2022
LIQUIDADO CONFORME NF 53.235, 52.819 E 52.998/2022 ATESTADAS PELAS FARMACÊUTICAS LUCIANA AGNES E ALINE CARRÉ SANTOS. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL.
30.000,00
13/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005859/2022
CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS - 15615
30.000,00
TOTAL
30.000,00
30.000,00
30.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
