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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: MARIA FERNANDA BIRKHAN DIAS

Dados do Empenho

Número do empenho:	5860	Data de lançamento:	12/04/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NO ESF HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 725/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1737/2022.	1.030,00	1.030,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/04/2022	SERVIÇO MANUTENÇÃO - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NO ESF HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 725/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1737/2022.	1.030,00
14/04/2022	SERVIÇO MANUTENÇÃO - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NO ESF HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 725/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1737/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 001 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA.		1.030,00
28/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005860/2022 MARIA FERNANDA BIRKHAN DIAS 01681744058 - 31478			1.030,00
TOTAL		1.030,00	1.030,00	1.030,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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