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Última atualização realizada em 23/11/2025 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 5864 Data de lançamento: 12/04/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função: Segurança Pública
Subfunção: Policiamento
Projeto / Atividade: Ações Integradas de Segurança Pública
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA ATENDIMENTO TÉCNICO, E INSTALAÇÃO COM VEÍCULO PESADO DE CÂMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 3 NA PONTE DA FRANCISCO EMILIO TREIN, CAM. 12 E 13 NA RUA PEDRO REBELATTO, CAMERA 14 NA ASFUCA, CAM 6 NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, CAM 07 NA SINALEIRA DA MAUÁ COM GENERAL OSÓRIO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO, MEMORANDO SO 0368/2022. 0,00 12.475,19

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/04/2022 EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA ATENDIMENTO TÉCNICO, E INSTALAÇÃO COM VEÍCULO PESADO DE CÂMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 3 NA PONTE DA FRANCISCO EMILIO TREIN, CAM. 12 E 13 NA RUA PEDRO REBELATTO, CAMERA 14 NA ASFUCA, CAM 6 NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, CAM 07 NA SINALEIRA DA MAUÁ COM GENERAL OSÓRIO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO, MEMORANDO SO 0368/2022. 12.475,19
12/04/2022 EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA ATENDIMENTO TÉCNICO, E INSTALAÇÃO COM VEÍCULO PESADO DE CÂMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 3 NA PONTE DA FRANCISCO EMILIO TREIN, CAM. 12 E 13 NA RUA PEDRO REBELATTO, CAMERA 14 NA ASFUCA, CAM 6 NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, CAM 07 NA SINALEIRA DA MAUÁ COM GENERAL OSÓRIO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO, MEMORANDO SO 0368/2022. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. 12.475,19
13/04/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005864/2022 COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA B - 3168 12.475,19
TOTAL 12.475,19 12.475,19 12.475,19
SALDO A PAGAR 0,00


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