Nome do Credor: COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
5869
Data de lançamento:
12/04/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Policiamento
Projeto / Atividade:
Ações Integradas de Segurança Pública
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA ATENDIMENTO TÉCNICO DE CONSERTO DAS CÂMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 3 NA PONTE DA FRANCISCO EMILIO TREIN, CAM. 12 E 13 NA RUA PEDRO REBELATTO, CAMERA 14 NA ASFUCA, CAM 6 NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, CAM 07 NA SINALEIRA DA MAUÁ COM GENERAL OSÓRIO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO, MEMORANDO SO 0368/2022.
0,00
5.331,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/04/2022
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA ATENDIMENTO TÉCNICO DE CONSERTO DAS CÂMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 3 NA PONTE DA FRANCISCO EMILIO TREIN, CAM. 12 E 13 NA RUA PEDRO REBELATTO, CAMERA 14 NA ASFUCA, CAM 6 NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, CAM 07 NA SINALEIRA DA MAUÁ COM GENERAL OSÓRIO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO, MEMORANDO SO 0368/2022.
5.331,95
12/04/2022
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA ATENDIMENTO TÉCNICO DE CONSERTO DAS CÂMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 3 NA PONTE DA FRANCISCO EMILIO TREIN, CAM. 12 E 13 NA RUA PEDRO REBELATTO, CAMERA 14 NA ASFUCA, CAM 6 NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, CAM 07 NA SINALEIRA DA MAUÁ COM GENERAL OSÓRIO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO, MEMORANDO SO 0368/2022. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL.
5.331,95
13/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005869/2022
COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA B - 3168
5.331,95
TOTAL
5.331,95
5.331,95
5.331,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
