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Última atualização realizada em 05/12/2025 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 5869 Data de lançamento: 12/04/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função: Segurança Pública
Subfunção: Policiamento
Projeto / Atividade: Ações Integradas de Segurança Pública
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA ATENDIMENTO TÉCNICO DE CONSERTO DAS CÂMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 3 NA PONTE DA FRANCISCO EMILIO TREIN, CAM. 12 E 13 NA RUA PEDRO REBELATTO, CAMERA 14 NA ASFUCA, CAM 6 NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, CAM 07 NA SINALEIRA DA MAUÁ COM GENERAL OSÓRIO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO, MEMORANDO SO 0368/2022. 0,00 5.331,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/04/2022 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA ATENDIMENTO TÉCNICO DE CONSERTO DAS CÂMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 3 NA PONTE DA FRANCISCO EMILIO TREIN, CAM. 12 E 13 NA RUA PEDRO REBELATTO, CAMERA 14 NA ASFUCA, CAM 6 NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, CAM 07 NA SINALEIRA DA MAUÁ COM GENERAL OSÓRIO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO, MEMORANDO SO 0368/2022. 5.331,95
12/04/2022 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA ATENDIMENTO TÉCNICO DE CONSERTO DAS CÂMERA DE VIDEOMONITORAMENTO 3 NA PONTE DA FRANCISCO EMILIO TREIN, CAM. 12 E 13 NA RUA PEDRO REBELATTO, CAMERA 14 NA ASFUCA, CAM 6 NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, CAM 07 NA SINALEIRA DA MAUÁ COM GENERAL OSÓRIO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO, MEMORANDO SO 0368/2022. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. 5.331,95
13/04/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005869/2022 COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA B - 3168 5.331,95
TOTAL 5.331,95 5.331,95 5.331,95
SALDO A PAGAR 0,00


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