3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, TONER, RICOH, SAMSUNG, UNIVERSAL, CÂNON -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 10/2021.ORDME DE COMPRA 74/2022.
872,00
872,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/01/2022
OUTROS, TONER, RICOH, SAMSUNG, UNIVERSAL, CÂNON -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 10/2021.ORDME DE COMPRA 74/2022.
872,00
17/02/2022
OUTROS, TONER, RICOH, SAMSUNG, UNIVERSAL, CÂNON -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 10/2021.ORDME DE COMPRA 74/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 13244 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
872,00
22/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000587/2022
GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141
872,00
TOTAL
872,00
872,00
872,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.