| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA ME |
| Número do empenho: | 587 | Data de lançamento: | 18/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, TONER, RICOH, SAMSUNG, UNIVERSAL, CÂNON - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 10/2021.ORDME DE COMPRA 74/2022. | 872,00 | 872,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2022 | OUTROS, TONER, RICOH, SAMSUNG, UNIVERSAL, CÂNON - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 10/2021.ORDME DE COMPRA 74/2022. | 872,00 | ||
| 17/02/2022 | OUTROS, TONER, RICOH, SAMSUNG, UNIVERSAL, CÂNON - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 10/2021.ORDME DE COMPRA 74/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 13244 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 872,00 | ||
| 22/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000587/2022 GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141 | 872,00 | ||
| TOTAL | 872,00 | 872,00 | 872,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
