Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: MIGUEL PEUKERT GOBBI

Dados do Empenho

Número do empenho:	5879	Data de lançamento:	13/04/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, MANGUEIRA, CAPA, TERMINAL, MOLA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E TERMINAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA FROTA 192, CFE MEMORANDO SO 332/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1745/2022.	179,00	179,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/04/2022	PEÇAS, MANGUEIRA, CAPA, TERMINAL, MOLA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E TERMINAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA FROTA 192, CFE MEMORANDO SO 332/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1745/2022.	179,00
14/04/2022	PEÇAS, MANGUEIRA, CAPA, TERMINAL, MOLA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E TERMINAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA FROTA 192, CFE MEMORANDO SO 332/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1745/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 29 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		179,00
25/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005879/2022 MIGUEL PEUKERT GOBBI - 29354			179,00
TOTAL		179,00	179,00	179,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®