| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DUMMEL & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5888 | Data de lançamento: | 13/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ANCHIETA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, BOLA FUTEBOL CAMPO, FUTSAL - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOLA DE VOLEIBOL, 01 BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO E 02 BOLAS DE FUTSAL DESTINADOS PARA A EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFE MEMORANDO SE 734/2022.ORDEM DE COMPRA 1754/2022. | 870,70 | 870,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2022 | OUTROS, BOLA FUTEBOL CAMPO, FUTSAL - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOLA DE VOLEIBOL, 01 BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO E 02 BOLAS DE FUTSAL DESTINADOS PARA A EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFE MEMORANDO SE 734/2022.ORDEM DE COMPRA 1754/2022. | 870,70 | ||
| 27/04/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOLA DE VOLEIBOL, 01 BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO E 02 BOLAS DE FUTSAL DESTINADOS PARA A EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFE MEMORANDO SE 734/2022.ORDEM DE COMPRA 1754/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 10124/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 870,70 | ||
| 02/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005888/2022 DUMMEL & CIA LTDA - 21227 | 870,70 | ||
| TOTAL | 870,70 | 870,70 | 870,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
