SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ANCHIETA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, BOLA FUTEBOL CAMPO, FUTSAL -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOLA DE VOLEIBOL, 01 BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO E 02 BOLAS DE FUTSAL DESTINADOS PARA A EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFE MEMORANDO SE 734/2022.ORDEM DE COMPRA 1754/2022.
870,70
870,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/04/2022
OUTROS, BOLA FUTEBOL CAMPO, FUTSAL -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOLA DE VOLEIBOL, 01 BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO E 02 BOLAS DE FUTSAL DESTINADOS PARA A EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFE MEMORANDO SE 734/2022.ORDEM DE COMPRA 1754/2022.
870,70
27/04/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOLA DE VOLEIBOL, 01 BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO E 02 BOLAS DE FUTSAL DESTINADOS PARA A EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFE MEMORANDO SE 734/2022.ORDEM DE COMPRA 1754/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 10124/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
870,70
02/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005888/2022
DUMMEL & CIA LTDA - 21227
870,70
TOTAL
870,70
870,70
870,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.