| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: POLIDUR COMERCIO DE TINTAS EIRELI |
| Número do empenho: | 5893 | Data de lançamento: | 13/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PINTURAS NO IMÓVEL LOCADO PARA USO DO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 699/2022.ORDEM DE COMPRA 1759/2022. | 156,60 | 156,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2022 | MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PINTURAS NO IMÓVEL LOCADO PARA USO DO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 699/2022.ORDEM DE COMPRA 1759/2022. | 156,60 | ||
| 14/04/2022 | MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PINTURAS NO IMÓVEL LOCADO PARA USO DO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 699/2022.ORDEM DE COMPRA 1759/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1328 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 156,60 | ||
| 20/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005893/2022 POLIDUR COMERCIO DE TINTAS EIRELI - 416 | 156,60 | ||
| TOTAL | 156,60 | 156,60 | 156,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
