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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: POLIDUR COMERCIO DE TINTAS EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	5893	Data de lançamento:	13/04/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PINTURAS NO IMÓVEL LOCADO PARA USO DO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 699/2022.ORDEM DE COMPRA 1759/2022.	156,60	156,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/04/2022	MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PINTURAS NO IMÓVEL LOCADO PARA USO DO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 699/2022.ORDEM DE COMPRA 1759/2022.	156,60
14/04/2022	MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PINTURAS NO IMÓVEL LOCADO PARA USO DO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 699/2022.ORDEM DE COMPRA 1759/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1328 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		156,60
20/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005893/2022 POLIDUR COMERCIO DE TINTAS EIRELI - 416			156,60
TOTAL		156,60	156,60	156,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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