Nome do Credor: MILTON SATURNINO FRANCISCO DE SOUZA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5896
Data de lançamento:
13/04/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE ESF HERMANY
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, TAPETE, ESPELHO -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TAPETE E 01 ESPELHO PARA USO NA SALA DE REUNIÕES DO ESF HERMANY DURANTE AS SESSÕES DE FISIOTERAPIA DA REDE BEM CUIDAR, CFE MEMORANDO SS/AB 712/2022.ORDEM DE COMPRA 1763/2022.
190,00
190,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/04/2022
OUTROS, TAPETE, ESPELHO -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TAPETE E 01 ESPELHO PARA USO NA SALA DE REUNIÕES DO ESF HERMANY DURANTE AS SESSÕES DE FISIOTERAPIA DA REDE BEM CUIDAR, CFE MEMORANDO SS/AB 712/2022.ORDEM DE COMPRA 1763/2022.
190,00
29/04/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TAPETE E 01 ESPELHO PARA USO NA SALA DE REUNIÕES DO ESF HERMANY DURANTE AS SESSÕES DE FISIOTERAPIA DA REDE BEM CUIDAR, CFE MEMORANDO SS/AB 712/2022.ORDEM DE COMPRA 1763/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 040086831/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.
190,00
09/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5896/2022
MILTON SATURNINO FRANCISCO DE SOUZA - 4766
190,00
TOTAL
190,00
190,00
190,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
