Nome do Credor: JOAO OTAVIO DOS SANTOS MENDES 00170959058
Dados do Empenho
Número do empenho:
5897
Data de lançamento:
13/04/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO IMPERMEABILIZAÇÃO TELHADO, MATA ASFÁLTICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 70M² IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA REALIZADO NA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO INTERNO 751/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1778/2022.
5.800,00
5.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/04/2022
SERVIÇO IMPERMEABILIZAÇÃO TELHADO, MATA ASFÁLTICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 70M² IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA REALIZADO NA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO INTERNO 751/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1778/2022.
5.800,00
14/04/2022
SERVIÇO IMPERMEABILIZAÇÃO TELHADO, MATA ASFÁLTICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 70M² IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA REALIZADO NA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO INTERNO 751/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1778/2022. LIQUIDADO CFE. NF N
º 089 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
5.800,00
09/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005897/2022
JOAO OTAVIO DOS SANTOS MENDES 00170959058 - 25856
5.800,00
TOTAL
5.800,00
5.800,00
5.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.