| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: KATIANA MARIA SPECK RUBIN - ME |
| Número do empenho: | 5904 | Data de lançamento: | 13/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Proteção Básica à Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, OVO PÁSCOA 110 U. - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 110UN. DE OVOS DE PÁSCOA DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1781/2022. | 6.039,00 | 6.039,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2022 | OUTROS, OVO PÁSCOA 110 U. - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 110UN. DE OVOS DE PÁSCOA DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1781/2022. | 6.039,00 | ||
| 29/04/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 110UN. DE OVOS DE PÁSCOA DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1781/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 040090686/2022 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 6.039,00 | ||
| 05/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005904/2022 KATIANA MARIA SPECK RUBIN - ME - 21568 | 6.039,00 | ||
| TOTAL | 6.039,00 | 6.039,00 | 6.039,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
