| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 5907 | Data de lançamento: | 13/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE SALAS NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 698/2022.ORDEM DE COMPRA 1770/2022. | 253,40 | 253,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2022 | MATERIAIS ELÉTRICOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE SALAS NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 698/2022.ORDEM DE COMPRA 1770/2022. | 253,40 | ||
| 20/04/2022 | MATERIAIS ELÉTRICOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE SALAS NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 698/2022.ORDEM DE COMPRA 1770/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 86151 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 253,40 | ||
| 29/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005907/2022 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 253,40 | ||
| TOTAL | 253,40 | 253,40 | 253,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
