3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE SALAS NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 698/2022.ORDEM DE COMPRA 1770/2022.
253,40
253,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/04/2022
MATERIAIS ELÉTRICOS -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE SALAS NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 698/2022.ORDEM DE COMPRA 1770/2022.
253,40
20/04/2022
MATERIAIS ELÉTRICOS -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE SALAS NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 698/2022.ORDEM DE COMPRA 1770/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 86151 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
253,40
29/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005907/2022
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
253,40
TOTAL
253,40
253,40
253,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.