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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5908	Data de lançamento:	13/04/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 LIXEIRAS E 03 CAIXAS ORGANIZADORAS PARA USO NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO ESF HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 713/2022.ORDEM DE COMPRA 1771/2022.	172,96	172,96

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/04/2022	MATERIAIS DIVERSOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 LIXEIRAS E 03 CAIXAS ORGANIZADORAS PARA USO NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO ESF HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 713/2022.ORDEM DE COMPRA 1771/2022.	172,96
20/04/2022	MATERIAIS DIVERSOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 LIXEIRAS E 03 CAIXAS ORGANIZADORAS PARA USO NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO ESF HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 713/2022.ORDEM DE COMPRA 1771/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3836 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		172,96
28/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005908/2022 NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - 28227			172,96
TOTAL		172,96	172,96	172,96
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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