SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GINÁSIO GENERAL OSÓRIO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 735/2022.ORDEM DE COMPRA 1772/2022.
1.473,52
1.473,52
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/04/2022
MATERIAIS ELÉTRICOS -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 735/2022.ORDEM DE COMPRA 1772/2022.
1.473,52
19/04/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 735/2022.ORDEM DE COMPRA 1772/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 643/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
1.473,52
27/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005915/2022
MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815
1.473,52
TOTAL
1.473,52
1.473,52
1.473,52
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
