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Exercício: 2022
Nome do Credor: CARLA DE MEDEIROS DE MOURA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5918	Data de lançamento:	13/04/2022
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	CONTROLADORIA
Função:	Administração
Subfunção:	Controle Interno
Projeto / Atividade:	Manutenção do Sistema de Controle Interno
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A 02 DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL "CONTROLE INTERNO: TÉCNICAS DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL E ESTUDOS DE CASOS", NA DPM EM PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, CFE MEMORANDO INTERNO SAP 164/2022.	0,00	462,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/04/2022	VALOR REFERENTE A 02 DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL "CONTROLE INTERNO: TÉCNICAS DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL E ESTUDOS DE CASOS", NA DPM EM PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, CFE MEMORANDO INTERNO SAP 164/2022.	462,00
13/04/2022	VALOR REFERENTE A 02 DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL "CONTROLE INTERNO: TÉCNICAS DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL E ESTUDOS DE CASOS", NA DPM EM PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, CFE MEMORANDO INTERNO SAP 164/2022.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.		462,00
18/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005918/2022 CARLA DE MEDEIROS DE MOURA - 20108			462,00
TOTAL		462,00	462,00	462,00
SALDO A PAGAR				0,00