| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 5922 | Data de lançamento: | 13/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDOS 695, 696 E 697/2022. ORDEM DE COMPRA 1762/2022. | 802,51 | 802,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2022 | MATERIAIS DIVERSOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDOS 695, 696 E 697/2022. ORDEM DE COMPRA 1762/2022. | 802,51 | ||
| 20/04/2022 | MATERIAIS DIVERSOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDOS 695, 696 E 697/2022. ORDEM DE COMPRA 1762/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 86154 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 802,51 | ||
| 29/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005922/2022 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 802,51 | ||
| TOTAL | 802,51 | 802,51 | 802,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
