| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA |
| Número do empenho: | 5924 | Data de lançamento: | 14/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIO FUNREBOM | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Corpo de Bombeiros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | FUNREBOM | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, MANGUEIRA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DA VTR DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 024/4º PELBM/2022. ORDEM DE COMPRA 1783/2022. | 187,00 | 187,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2022 | OUTROS, MANGUEIRA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DA VTR DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 024/4º PELBM/2022. ORDEM DE COMPRA 1783/2022. | 187,00 | ||
| 20/04/2022 | OUTROS, MANGUEIRA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DA VTR DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 024/4º PELBM/2022. ORDEM DE COMPRA 1783/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4952 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGTO RICARDO GASTRING. | 187,00 | ||
| 28/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005924/2022 MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA - 24014 | 187,00 | ||
| TOTAL | 187,00 | 187,00 | 187,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
