Nome do Credor: MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5924
Data de lançamento:
14/04/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
CONVÊNIO FUNREBOM
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Defesa Civil
Projeto / Atividade:
Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
FUNREBOM
Fonte de Recurso:
AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, MANGUEIRA -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DA VTR DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 024/4º PELBM/2022. ORDEM DE COMPRA 1783/2022.
187,00
187,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/04/2022
OUTROS, MANGUEIRA -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DA VTR DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 024/4º PELBM/2022. ORDEM DE COMPRA 1783/2022.
187,00
20/04/2022
OUTROS, MANGUEIRA -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DA VTR DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 024/4º PELBM/2022. ORDEM DE COMPRA 1783/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4952 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGTO RICARDO GASTRING.
187,00
28/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005924/2022
MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA - 24014
187,00
TOTAL
187,00
187,00
187,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
