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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5931	Data de lançamento:	14/04/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, TORNEIRA, FITA VEDA ROSCA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PARA USO NA COZINHA DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 153/2022.ORDEM DE COMPRA 1791/2022.	175,90	175,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/04/2022	OUTROS, TORNEIRA, FITA VEDA ROSCA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PARA USO NA COZINHA DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 153/2022.ORDEM DE COMPRA 1791/2022.	175,90
14/04/2022	OUTROS, TORNEIRA, FITA VEDA ROSCA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PARA USO NA COZINHA DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 153/2022.ORDEM DE COMPRA 1791/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 641 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.		175,90
20/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005931/2022 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815			175,90
TOTAL		175,90	175,90	175,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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