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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000

Dados do Empenho
Número do empenho: 5936 Data de lançamento: 14/04/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO PNEU, SOLDA, MANUTENÇÃO - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PENEUS DA MOTONIVELADORA FROTA 149, SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÕES NA MOTONIVELADORA FROTA 149 E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DA MOTONIVELADORA FROTA 169, CFE MEMORANDOS 300, 301 E 331/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1795/2022. 4.600,00 4.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/04/2022 SERVIÇO PNEU, SOLDA, MANUTENÇÃO - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PENEUS DA MOTONIVELADORA FROTA 149, SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÕES NA MOTONIVELADORA FROTA 149 E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DA MOTONIVELADORA FROTA 169, CFE MEMORANDOS 300, 301 E 331/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1795/2022. 4.600,00
20/04/2022 SERVIÇO PNEU, SOLDA, MANUTENÇÃO - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PENEUS DA MOTONIVELADORA FROTA 149, SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÕES NA MOTONIVELADORA FROTA 149 E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DA MOTONIVELADORA FROTA 169, CFE MEMORANDOS 300, 301 E 331/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1795/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 098 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. 4.600,00
03/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005936/2022 ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000 - 17454 4.600,00
TOTAL 4.600,00 4.600,00 4.600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.