| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INCOPECAS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 5940 | Data de lançamento: | 14/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PARQUE DE MÁQUINAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | OUTROS, PANO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 QUILOS DE PANOS PARA USO DOS MECÂNICOS, MOTORISTAS E OPERADORES NA OFICINA DO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 299/2022. ORDEM DE COMPRA 1798/2022. | 9,90 | 1.980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2022 | OUTROS, PANO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 QUILOS DE PANOS PARA USO DOS MECÂNICOS, MOTORISTAS E OPERADORES NA OFICINA DO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 299/2022. ORDEM DE COMPRA 1798/2022. | 1.980,00 | ||
| 19/04/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 QUILOS DE PANOS PARA USO DOS MECÂNICOS, MOTORISTAS E OPERADORES NA OFICINA DO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 299/2022. ORDEM DE COMPRA 1798/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 12388/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. | 1.980,00 | ||
| 25/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005940/2022 INCOPECAS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 3873 | 1.980,00 | ||
| TOTAL | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
