Nome do Credor: INCOPECAS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5940
Data de lançamento:
14/04/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
PARQUE DE MÁQUINAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
200.00
OUTROS, PANO -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 QUILOS DE PANOS PARA USO DOS MECÂNICOS, MOTORISTAS E OPERADORES NA OFICINA DO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 299/2022. ORDEM DE COMPRA 1798/2022.
9,90
1.980,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/04/2022
OUTROS, PANO -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 QUILOS DE PANOS PARA USO DOS MECÂNICOS, MOTORISTAS E OPERADORES NA OFICINA DO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 299/2022. ORDEM DE COMPRA 1798/2022.
1.980,00
19/04/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 QUILOS DE PANOS PARA USO DOS MECÂNICOS, MOTORISTAS E OPERADORES NA OFICINA DO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 299/2022. ORDEM DE COMPRA 1798/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 12388/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
1.980,00
25/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005940/2022
INCOPECAS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 3873
1.980,00
TOTAL
1.980,00
1.980,00
1.980,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
