Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5942
Data de lançamento:
14/04/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO CORTE, SOLDA -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE E SOLDA EM PROTEÇÃO METÁLICA PARA CORTE DE GRAMA, CFE MEMORANDO SO 304/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1800/2022.
120,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/04/2022
SERVIÇO CORTE, SOLDA -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE E SOLDA EM PROTEÇÃO METÁLICA PARA CORTE DE GRAMA, CFE MEMORANDO SO 304/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1800/2022.
120,00
19/04/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE E SOLDA EM PROTEÇÃO METÁLICA PARA CORTE DE GRAMA, CFE MEMORANDO SO 304/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1800/2022. LIQUIDADO CFME NF 327/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
120,00
25/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005942/2022
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106
120,00
TOTAL
120,00
120,00
120,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.