| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MAIEL BRUNO P KAMPHORST ME |
| Número do empenho: | 5948 | Data de lançamento: | 14/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Comunicações | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | Centrais Telefônicas e Informática | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.99.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - OUTROS MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, DPS ICLAMPER 2P 10A - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 DPS DE ETHERNET E TOMADA PARA PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO INFORMÁTICA. ORDEM DE COMPRA 1787/2022. | 125,00 | 125,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2022 | OUTROS, DPS ICLAMPER 2P 10A - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 DPS DE ETHERNET E TOMADA PARA PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO INFORMÁTICA. ORDEM DE COMPRA 1787/2022. | 125,00 | ||
| 19/05/2022 | OUTROS, DPS ICLAMPER 2P 10A - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 DPS DE ETHERNET E TOMADA PARA PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO INFORMÁTICA. ORDEM DE COMPRA 1787/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2181 ANEXA E ATESTADA PELO TECNICO EM INFORMATICA JEISON DRUMM. | 125,00 | ||
| 23/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005948/2022 MAIEL BRUNO P KAMPHORST ME - 21223 | 125,00 | ||
| TOTAL | 125,00 | 125,00 | 125,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
