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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: MAIEL BRUNO P KAMPHORST ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5948	Data de lançamento:	14/04/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Comunicações
Subfunção:	Telecomunicações
Projeto / Atividade:	Centrais Telefônicas e Informática
Conta de Despesa:	3390.30.17.99.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - OUTROS MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, DPS ICLAMPER 2P 10A - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 DPS DE ETHERNET E TOMADA PARA PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO INFORMÁTICA. ORDEM DE COMPRA 1787/2022.	125,00	125,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/04/2022	OUTROS, DPS ICLAMPER 2P 10A - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 DPS DE ETHERNET E TOMADA PARA PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO INFORMÁTICA. ORDEM DE COMPRA 1787/2022.	125,00
19/05/2022	OUTROS, DPS ICLAMPER 2P 10A - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 DPS DE ETHERNET E TOMADA PARA PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO INFORMÁTICA. ORDEM DE COMPRA 1787/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2181 ANEXA E ATESTADA PELO TECNICO EM INFORMATICA JEISON DRUMM.		125,00
23/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005948/2022 MAIEL BRUNO P KAMPHORST ME - 21223			125,00
TOTAL		125,00	125,00	125,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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