Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5949
Data de lançamento:
14/04/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:
PRAÇAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO, SOLDA -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA, REFORÇO E PINTURA NO ESCORREGADOR DA PRAÇA CENTRAL, CFE MEMORANDO SO 305/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1802/2022.
250,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/04/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO, SOLDA -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA, REFORÇO E PINTURA NO ESCORREGADOR DA PRAÇA CENTRAL, CFE MEMORANDO SO 305/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1802/2022.
250,00
19/04/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA, REFORÇO E PINTURA NO ESCORREGADOR DA PRAÇA CENTRAL, CFE MEMORANDO SO 305/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1802/2022. LIQUIDADO CFME NF 328/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
250,00
25/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005949/2022
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106
250,00
TOTAL
250,00
250,00
250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.