Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/04/2022 |
VALOR REFERENTE 02 DIÁRIAS E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NACIONAL DA DEFESA CIVIL DIAS 19 E 20/04/2022 NO CENTRO INDUSTRIAL DE BENTO GONÇALVES/RS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 372/2022. SAÍDA 19/04 ÁS 06:00H E RETORNO DIA 21/04 AS 13:00H. |
539,00 |
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| 14/04/2022 |
VALOR REFERENTE 02 DIÁRIAS E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NACIONAL DA DEFESA CIVIL DIAS 19 E 20/04/2022 NO CENTRO INDUSTRIAL DE BENTO GONÇALVES/RS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 372/2022. SAÍDA 19/04 ÁS 06:00H E RETORNO DIA 21/04 AS 13:00H. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. |
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539,00 |
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| 18/04/2022 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005951/2022
ALDEMIR ANTONIO BRANDAO - 12280 |
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539,00 |
| 29/08/2022 |
ANULADO PELA NÃO COMPROVAÇÃO DE GASTO EM VIAGEM (CAFÉ 19/04, ALMOÇO E JANTA 20/04, PERNOITE 20-21/04, CAFÉ E ALMOÇO 21/04) EMPENHO 5951-2022 |
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-231,00 |
| 29/08/2022 |
ANULADO PELA NÃO COMPROVAÇÃO DE GASTO EM VIAGEM (CAFÉ 19/04, ALMOÇO E JANTA 20/04, PERNOITE 20-21/04, CAFÉ E ALMOÇO 21/04) EMPENHO 5951-2022 |
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-231,00 |
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| 29/08/2022 |
ANULADO PELA NÃO COMPROVAÇÃO DE GASTO EM VIAGEM (CAFÉ 19/04, ALMOÇO E JANTA 20/04, PERNOITE 20-21/04, CAFÉ E ALMOÇO 21/04) EMPENHO 5951-2022 |
-231,00 |
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| TOTAL |
308,00 |
308,00 |
308,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
