3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
QUADRA DE ESP B. JARDIM
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E ARRUELAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DOS BRINQUEDOS DA PRACA JARDIM CFE.MEMORANDO INTERNO 316/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº1809/2022.
42,50
42,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/04/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E ARRUELAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DOS BRINQUEDOS DA PRACA JARDIM CFE.MEMORANDO INTERNO 316/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº1809/2022.
42,50
20/04/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E ARRUELAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DOS BRINQUEDOS DA PRACA JARDIM CFE.MEMORANDO INTERNO 316/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº1809/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 86196 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
42,50
28/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005953/2022
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
42,50
TOTAL
42,50
42,50
42,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
