Nome do Credor: LEOMAR JUNIOR SCHEFFLER 02328890075
Dados do Empenho
Número do empenho:
5954
Data de lançamento:
18/04/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOCORRO REALIZADO NA DUCATO Nº 171 CFE.MEMORANDO INTERNO 307/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1810/2022.
150,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/04/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOCORRO REALIZADO NA DUCATO Nº 171 CFE.MEMORANDO INTERNO 307/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1810/2022.
150,00
20/04/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOCORRO REALIZADO NA DUCATO Nº 171 CFE.MEMORANDO INTERNO 307/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1810/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 0104 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
150,00
03/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005954/2022
LEOMAR JUNIOR SCHEFFLER 02328890075 - 28650
150,00
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
