Nome do Credor: LEOMAR JUNIOR SCHEFFLER 02328890075
Dados do Empenho
Número do empenho:
5955
Data de lançamento:
18/04/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PEÇAS, BATERIA 100 AMP. -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 100 AMP. DESTINADA PARA CAMINHÃO Nº 111 CFE.MEMORANDO INTERNO 308/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1811/2022.
630,00
1.260,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/04/2022
PEÇAS, BATERIA 100 AMP. -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 100 AMP. DESTINADA PARA CAMINHÃO Nº 111 CFE.MEMORANDO INTERNO 308/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1811/2022.
1.260,00
20/04/2022
PEÇAS, BATERIA 100 AMP. -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 100 AMP. DESTINADA PARA CAMINHÃO Nº 111 CFE.MEMORANDO INTERNO 308/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1811/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 40.090.459 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
1.260,00
28/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005955/2022
LEOMAR JUNIOR SCHEFFLER 02328890075 - 28650
1.260,00
TOTAL
1.260,00
1.260,00
1.260,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
