| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS |
| Número do empenho: | 5957 | Data de lançamento: | 18/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CONSTRUÇÕES | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Construções e Reformas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, CARRINHO DE MÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARRINHO DE MÃO DESTINADO PARA USO DA EQUIPE DA SMOV CFE. MEMORANDO INTERNO 302/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1813/2022. | 390,00 | 390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2022 | OUTROS, CARRINHO DE MÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARRINHO DE MÃO DESTINADO PARA USO DA EQUIPE DA SMOV CFE. MEMORANDO INTERNO 302/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1813/2022. | 390,00 | ||
| 20/04/2022 | OUTROS, CARRINHO DE MÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARRINHO DE MÃO DESTINADO PARA USO DA EQUIPE DA SMOV CFE. MEMORANDO INTERNO 302/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1813/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2501 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 390,00 | ||
| 28/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005957/2022 EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238 | 390,00 | ||
| TOTAL | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
