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Exercício: 2022
Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS	Exportar os Dados

Número do empenho:	5957	Data de lançamento:	18/04/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CONSTRUÇÕES
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Construções e Reformas
Conta de Despesa:	3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, CARRINHO DE MÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARRINHO DE MÃO DESTINADO PARA USO DA EQUIPE DA SMOV CFE. MEMORANDO INTERNO 302/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1813/2022.	390,00	390,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/04/2022	OUTROS, CARRINHO DE MÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARRINHO DE MÃO DESTINADO PARA USO DA EQUIPE DA SMOV CFE. MEMORANDO INTERNO 302/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1813/2022.	390,00
20/04/2022	OUTROS, CARRINHO DE MÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARRINHO DE MÃO DESTINADO PARA USO DA EQUIPE DA SMOV CFE. MEMORANDO INTERNO 302/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1813/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2501 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		390,00
28/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005957/2022 EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238			390,00
TOTAL		390,00	390,00	390,00
SALDO A PAGAR				0,00