Nome do Credor: ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000
Dados do Empenho
Número do empenho:
5959
Data de lançamento:
18/04/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
OUTROS, PNEU 255/70 R16
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 PNEUS 255/70 R16 DESTINADOS PARA RANGER Nº 204 CFE.MEMORANDO INTERNO 334/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1815/2022.
1.015,00
5.075,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/04/2022
OUTROS, PNEU 255/70 R16
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 PNEUS 255/70 R16 DESTINADOS PARA RANGER Nº 204 CFE.MEMORANDO INTERNO 334/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1815/2022.
5.075,00
20/04/2022
OUTROS, PNEU 255/70 R16
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 PNEUS 255/70 R16 DESTINADOS PARA RANGER Nº 204 CFE.MEMORANDO INTERNO 334/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1815/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 40090128 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
5.075,00
28/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005959/2022
ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000 - 17454
5.075,00
TOTAL
5.075,00
5.075,00
5.075,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
