| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000 |
| Número do empenho: | 5959 | Data de lançamento: | 18/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | OUTROS, PNEU 255/70 R16 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 PNEUS 255/70 R16 DESTINADOS PARA RANGER Nº 204 CFE.MEMORANDO INTERNO 334/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1815/2022. | 1.015,00 | 5.075,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2022 | OUTROS, PNEU 255/70 R16 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 PNEUS 255/70 R16 DESTINADOS PARA RANGER Nº 204 CFE.MEMORANDO INTERNO 334/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1815/2022. | 5.075,00 | ||
| 20/04/2022 | OUTROS, PNEU 255/70 R16 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 PNEUS 255/70 R16 DESTINADOS PARA RANGER Nº 204 CFE.MEMORANDO INTERNO 334/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1815/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 40090128 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 5.075,00 | ||
| 28/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005959/2022 ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000 - 17454 | 5.075,00 | ||
| TOTAL | 5.075,00 | 5.075,00 | 5.075,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
