3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, BUCHA TIRANTE, SOLDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHAS DE TIRANTE DESTINADA PARA CAMINHÃO Nº 177 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 310/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1817/2022.
295,00
295,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/04/2022
PEÇAS, BUCHA TIRANTE, SOLDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHAS DE TIRANTE DESTINADA PARA CAMINHÃO Nº 177 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 310/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1817/2022.
295,00
29/04/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHAS DE TIRANTE DESTINADA PARA CAMINHÃO Nº 177 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 310/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1817/2022. IQUIDADO CFME DANFE 040239423/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
295,00
05/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005961/2022
ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420
295,00
TOTAL
295,00
295,00
295,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.