| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA |
| Número do empenho: | 5963 | Data de lançamento: | 18/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 45.00 | MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE DESMOTAGEM/ MONTAGEM DE CONCHA TRASEIRA E PEÇAS DIVERSAS REALIZADAS NA RETRO Nº 142 CFE.MEMORANDO INTERNO 320/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1819/2022. | 80,00 | 3.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2022 | MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE DESMOTAGEM/ MONTAGEM DE CONCHA TRASEIRA E PEÇAS DIVERSAS REALIZADAS NA RETRO Nº 142 CFE.MEMORANDO INTERNO 320/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1819/2022. | 3.600,00 | ||
| 13/05/2022 | MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE DESMOTAGEM/ MONTAGEM DE CONCHA TRASEIRA E PEÇAS DIVERSAS REALIZADAS NA RETRO Nº 142 CFE.MEMORANDO INTERNO 320/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1819/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1136 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 3.600,00 | ||
| 18/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005963/2022 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA - 2658 | 3.600,00 | ||
| TOTAL | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
