Nome do Credor: LEOMAR JUNIOR SCHEFFLER 02328890075
Dados do Empenho
Número do empenho:
5964
Data de lançamento:
18/04/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, LAMPADA, SOQUETE, CONECTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E PEÇAS DIVERSAS DESDTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 133 CFE.MEMORANDO INTERNO 306/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1820/2022.
396,00
396,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/04/2022
PEÇAS, LAMPADA, SOQUETE, CONECTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E PEÇAS DIVERSAS DESDTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 133 CFE.MEMORANDO INTERNO 306/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1820/2022.
396,00
20/04/2022
PEÇAS, LAMPADA, SOQUETE, CONECTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E PEÇAS DIVERSAS DESDTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 133 CFE.MEMORANDO INTERNO 306/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1820/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 40.090.512 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
396,00
28/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005964/2022
LEOMAR JUNIOR SCHEFFLER 02328890075 - 28650
396,00
TOTAL
396,00
396,00
396,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
