SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CARTÃO PÁSCOA 2.000 U
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000UN.D DE CARTÕES DE PÁSCOA DESTINADOS PARA DITRIBUIÇÃO NA REDE MUNICPAL DE ENSINO CFE. MEMORANDO INTERNO 743/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1824/2022.
480,00
480,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/04/2022
OUTROS, CARTÃO PÁSCOA 2.000 U
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000UN.D DE CARTÕES DE PÁSCOA DESTINADOS PARA DITRIBUIÇÃO NA REDE MUNICPAL DE ENSINO CFE. MEMORANDO INTERNO 743/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1824/2022.
480,00
27/04/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000UN.D DE CARTÕES DE PÁSCOA DESTINADOS PARA DITRIBUIÇÃO NA REDE MUNICPAL DE ENSINO CFE. MEMORANDO INTERNO 743/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1824/2022. LIQUIDADO CFME NF 130/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
480,00
02/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5968/2022
GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA - 18437
480,00
TOTAL
480,00
480,00
480,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
