| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA |
| Número do empenho: | 5968 | Data de lançamento: | 18/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, CARTÃO PÁSCOA 2.000 U VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000UN.D DE CARTÕES DE PÁSCOA DESTINADOS PARA DITRIBUIÇÃO NA REDE MUNICPAL DE ENSINO CFE. MEMORANDO INTERNO 743/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1824/2022. | 480,00 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2022 | OUTROS, CARTÃO PÁSCOA 2.000 U VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000UN.D DE CARTÕES DE PÁSCOA DESTINADOS PARA DITRIBUIÇÃO NA REDE MUNICPAL DE ENSINO CFE. MEMORANDO INTERNO 743/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1824/2022. | 480,00 | ||
| 27/04/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000UN.D DE CARTÕES DE PÁSCOA DESTINADOS PARA DITRIBUIÇÃO NA REDE MUNICPAL DE ENSINO CFE. MEMORANDO INTERNO 743/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1824/2022. LIQUIDADO CFME NF 130/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 480,00 | ||
| 02/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5968/2022 GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA - 18437 | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
