| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME |
| Número do empenho: | 5970 | Data de lançamento: | 18/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GINÁSIO GENERAL OSÓRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO PARA GINASIÃO GENERAL OSÓRIO CFE.MEMROANDO INTERNO Nº 725/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1826/2021. | 180,03 | 180,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2022 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO PARA GINASIÃO GENERAL OSÓRIO CFE.MEMROANDO INTERNO Nº 725/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1826/2021. | 180,03 | ||
| 19/04/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO PARA GINASIÃO GENERAL OSÓRIO CFE.MEMROANDO INTERNO Nº 725/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1826/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 1773/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 180,03 | ||
| 27/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005970/2022 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 | 180,03 | ||
| TOTAL | 180,03 | 180,03 | 180,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
