SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GINÁSIO GENERAL OSÓRIO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO PARA GINASIÃO GENERAL OSÓRIO CFE.MEMROANDO INTERNO Nº 725/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1826/2021.
180,03
180,03
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/04/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO PARA GINASIÃO GENERAL OSÓRIO CFE.MEMROANDO INTERNO Nº 725/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1826/2021.
180,03
19/04/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO PARA GINASIÃO GENERAL OSÓRIO CFE.MEMROANDO INTERNO Nº 725/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1826/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 1773/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
180,03
27/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005970/2022
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
180,03
TOTAL
180,03
180,03
180,03
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
