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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: VILMAR TARRACH ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5974	Data de lançamento:	18/04/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO SOLDA, MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO/ SOLDA REALIZADA NO PROTETOR DE MOTOR NA RANGER Nº 204 CFE.MEMORANDO INTERNO 355/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1840/2022.	300,00	300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/04/2022	SERVIÇO SOLDA, MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO/ SOLDA REALIZADA NO PROTETOR DE MOTOR NA RANGER Nº 204 CFE.MEMORANDO INTERNO 355/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1840/2022.	300,00
25/04/2022	SERVIÇO SOLDA, MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO/ SOLDA REALIZADA NO PROTETOR DE MOTOR NA RANGER Nº 204 CFE.MEMORANDO INTERNO 355/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1840/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 291 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		300,00
28/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005974/2022 VILMAR TARRACH ME - 14097			300,00
TOTAL		300,00	300,00	300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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