Nome do Credor: EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051
Dados do Empenho
Número do empenho:
5978
Data de lançamento:
18/04/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DENTE, TROCA LÁMINA -
VALOR REFERENTE CONSERTO DENTES DA CONCHA REALIZADOS NA RETRO N
162 E TROCA DE LÂMINAS REALIZADA NA PATROLA Nº 149 CFE. MEMORANDO INTERNO 363/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1843/2022.
600,00
600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/04/2022
SERVIÇO DENTE, TROCA LÁMINA -
VALOR REFERENTE CONSERTO DENTES DA CONCHA REALIZADOS NA RETRO N
162 E TROCA DE LÂMINAS REALIZADA NA PATROLA Nº 149 CFE. MEMORANDO INTERNO 363/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1843/2022.
600,00
05/05/2022
VALOR REFERENTE CONSERTO DENTES DA CONCHA REALIZADOS NA RETRO N 162 E TROCA DE LÂMINAS REALIZADA NA PATROLA Nº 149 CFE. MEMORANDO INTERNO 363/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1843/2022. LIQUIDADO CFME NF 157/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
600,00
12/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005978/2022
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 - 25825
600,00
TOTAL
600,00
600,00
600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
