Nome do Credor: MARCELO DA SILVA ALVES 01151883042
Dados do Empenho
Número do empenho:
598
Data de lançamento:
18/01/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
GINÁSIO GENERAL OSÓRIO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO LIMPEZA PÁTIO -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA E CAPINA REALIZADO NO GINÁSIO GENERAL OSÓRIO CFE. MEMORANDO INTERNO 040/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 51/2021.
2.000,00
2.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/01/2022
SERVIÇO LIMPEZA PÁTIO -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA E CAPINA REALIZADO NO GINÁSIO GENERAL OSÓRIO CFE. MEMORANDO INTERNO 040/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 51/2021.
2.000,00
25/01/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA E CAPINA REALIZADO NO GINÁSIO GENERAL OSÓRIO CFE. MEMORANDO INTERNO 040/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 51/2021. LIQUIDADO CFE NF Nº 22 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
2.000,00
01/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000598/2022
MARCELO DA SILVA ALVES 01151883042 - 29082
2.000,00
TOTAL
2.000,00
2.000,00
2.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
