Nome do Credor: CAMILA LAUDICEIA DOS SANTOS RIBAS 01739659031
Dados do Empenho
Número do empenho:
5980
Data de lançamento:
18/04/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
300.00
OUTROS, CX. FLOR -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 CX. DE FLOR DESTINADAS PARA PLANTIOS DE CANTEIROS CENTRAIS CFE.MEMORANDO INTERNO 347/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1847/2022.
21,00
6.300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/04/2022
OUTROS, CX. FLOR -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 CX. DE FLOR DESTINADAS PARA PLANTIOS DE CANTEIROS CENTRAIS CFE.MEMORANDO INTERNO 347/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1847/2022.
6.300,00
29/04/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 CX. DE FLOR DESTINADAS PARA PLANTIOS DE CANTEIROS CENTRAIS CFE.MEMORANDO INTERNO 347/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1847/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 040286699/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
6.300,00
05/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005980/2022
CAMILA LAUDICEIA DOS SANTOS RIBAS 01739659031 - 24192
6.300,00
TOTAL
6.300,00
6.300,00
6.300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
