Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
601
Data de lançamento:
18/01/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.FLORESTA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA REPAROS NA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 37/2022.ORDEM DE COMPRA 64/2022.
67,90
67,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/01/2022
MATERIAIS DIVERSOS -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA REPAROS NA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 37/2022.ORDEM DE COMPRA 64/2022.
67,90
25/01/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA REPAROS NA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 37/2022.ORDEM DE COMPRA 64/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 17.039 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
67,90
01/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000601/2022
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
67,90
TOTAL
67,90
67,90
67,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
