| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ADRIANA MARA DREHER ME |
| Número do empenho: | 605 | Data de lançamento: | 18/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | OUTROS, COTURNO ATALAIA C/ZIPER - VALOR REFERENTE AQUISIÇAÕ DE 07 PARES DE BOTINAS PARA USO DAS ENFERMEIRAS E TÉCNICAS DE ENFERMAGEM PARA USO DURANTE OS ATENDIMENTOS, CFE MEMORANDO SS/AB 67/2022.ORDEM DE COMPRA 75/2022. | 209,00 | 1.463,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2022 | OUTROS, COTURNO ATALAIA C/ZIPER - VALOR REFERENTE AQUISIÇAÕ DE 07 PARES DE BOTINAS PARA USO DAS ENFERMEIRAS E TÉCNICAS DE ENFERMAGEM PARA USO DURANTE OS ATENDIMENTOS, CFE MEMORANDO SS/AB 67/2022.ORDEM DE COMPRA 75/2022. | 1.463,00 | ||
| 25/01/2022 | OUTROS, COTURNO ATALAIA C/ZIPER - VALOR REFERENTE AQUISIÇAÕ DE 07 PARES DE BOTINAS PARA USO DAS ENFERMEIRAS E TÉCNICAS DE ENFERMAGEM PARA USO DURANTE OS ATENDIMENTOS, CFE MEMORANDO SS/AB 67/2022.ORDEM DE COMPRA 75/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 875 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 1.463,00 | ||
| 01/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000605/2022 ADRIANA MARA DREHER ME - 29012 | 1.463,00 | ||
| TOTAL | 1.463,00 | 1.463,00 | 1.463,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
