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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ADRIANA MARA DREHER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	605	Data de lançamento:	18/01/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	OUTROS, COTURNO ATALAIA C/ZIPER - VALOR REFERENTE AQUISIÇAÕ DE 07 PARES DE BOTINAS PARA USO DAS ENFERMEIRAS E TÉCNICAS DE ENFERMAGEM PARA USO DURANTE OS ATENDIMENTOS, CFE MEMORANDO SS/AB 67/2022.ORDEM DE COMPRA 75/2022.	209,00	1.463,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/01/2022	OUTROS, COTURNO ATALAIA C/ZIPER - VALOR REFERENTE AQUISIÇAÕ DE 07 PARES DE BOTINAS PARA USO DAS ENFERMEIRAS E TÉCNICAS DE ENFERMAGEM PARA USO DURANTE OS ATENDIMENTOS, CFE MEMORANDO SS/AB 67/2022.ORDEM DE COMPRA 75/2022.	1.463,00
25/01/2022	OUTROS, COTURNO ATALAIA C/ZIPER - VALOR REFERENTE AQUISIÇAÕ DE 07 PARES DE BOTINAS PARA USO DAS ENFERMEIRAS E TÉCNICAS DE ENFERMAGEM PARA USO DURANTE OS ATENDIMENTOS, CFE MEMORANDO SS/AB 67/2022.ORDEM DE COMPRA 75/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 875 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		1.463,00
01/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000605/2022 ADRIANA MARA DREHER ME - 29012			1.463,00
TOTAL		1.463,00	1.463,00	1.463,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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