3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE - JARDIM
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ESF JARDIM, CFME MEMORANDO INTERNO SS;/AB 771/2022 E ORDEM DE COMPRA 1835/2022.
839,90
839,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/04/2022
MATERIAIS DIVERSOS -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ESF JARDIM, CFME MEMORANDO INTERNO SS;/AB 771/2022 E ORDEM DE COMPRA 1835/2022.
839,90
27/04/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ESF JARDIM, CFME MEMORANDO INTERNO SS;/AB 771/2022 E ORDEM DE COMPRA 1835/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 86252/2022 ANEXA E ATETSADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.;
839,90
02/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006051/2022
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
839,90
TOTAL
839,90
839,90
839,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.