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Última atualização realizada em 24/08/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6052	Data de lançamento:	18/04/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	POSTO DE SAÚDE-FLORESTA
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ESF FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 772/2022 E ORDEM DE COMPRA 1836/2022.	219,20	219,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/04/2022	MATERIAIS DIVERSOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ESF FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 772/2022 E ORDEM DE COMPRA 1836/2022.	219,20
27/04/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ESF FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 772/2022 E ORDEM DE COMPRA 1836/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 86238/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.		219,20
02/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006052/2022 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			219,20
TOTAL		219,20	219,20	219,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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