Nome do Credor: SIDINEI TEODORO DE CAMPOS 91396379053
Dados do Empenho
Número do empenho:
606
Data de lançamento:
18/01/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TROCA PNEUS -
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE PNEUS E BALANCEAMENTO DO FORD KA PLACA IZI 6A70 FROTA 209, CFE MEMORANDO SS/AB 19/2021.ORDEM DE SERVIÇO 77/2022.
180,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/01/2022
SERVIÇO TROCA PNEUS -
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE PNEUS E BALANCEAMENTO DO FORD KA PLACA IZI 6A70 FROTA 209, CFE MEMORANDO SS/AB 19/2021.ORDEM DE SERVIÇO 77/2022.
180,00
31/01/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE PNEUS E BALANCEAMENTO DO FORD KA PLACA IZI 6A70 FROTA 209, CFE MEMORANDO SS/AB 19/2021.ORDEM DE SERVIÇO 77/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 7 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
180,00
04/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000606/2022
SIDINEI TEODORO DE CAMPOS 91396379053 - 30724
180,00
TOTAL
180,00
180,00
180,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
