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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS

Dados do Empenho

Número do empenho:	6069	Data de lançamento:	19/04/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CONSTRUÇÕES
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Construções e Reformas
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DISCO DE CORTE E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EQUIPE DA SMOV CFE.MEMORANDO INTERNO 344/2022 ORDEM DE C0MPRA Nº1851/2022.	279,68	279,68

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/04/2022	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DISCO DE CORTE E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EQUIPE DA SMOV CFE.MEMORANDO INTERNO 344/2022 ORDEM DE C0MPRA Nº1851/2022.	279,68
25/04/2022	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DISCO DE CORTE E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EQUIPE DA SMOV CFE.MEMORANDO INTERNO 344/2022 ORDEM DE C0MPRA Nº1851/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2506 ANXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		279,68
29/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006069/2022 EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238			279,68
TOTAL		279,68	279,68	279,68
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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