Nome do Credor: MARCIO BINSFELD DE SOUZA 01600014046
Dados do Empenho
Número do empenho:
607
Data de lançamento:
18/01/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE - JARDIM
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO JATO TINTA -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO COM JATO DE TINTA DE DIVERSOS MÓVEIS DO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 74/2022.ORDEM DE SERVIÇO 78/2022.
1.540,00
1.540,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/01/2022
SERVIÇO JATO TINTA -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO COM JATO DE TINTA DE DIVERSOS MÓVEIS DO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 74/2022.ORDEM DE SERVIÇO 78/2022.
1.540,00
19/01/2022
SERVIÇO JATO TINTA -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO COM JATO DE TINTA DE DIVERSOS MÓVEIS DO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 74/2022.ORDEM DE SERVIÇO 78/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 041 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
1.540,00
21/01/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000607/2022
MARCIO BINSFELD DE SOUZA 01600014046 - 29485
1.540,00
TOTAL
1.540,00
1.540,00
1.540,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
