Nome do Credor: WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072
Dados do Empenho
Número do empenho:
6071
Data de lançamento:
19/04/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SOLDA, USINAGEM -
VALOR REFERENTE SERVIÇO SOLDA E USINAGEM REALIZADO NA RETRO Nº 162 CFE. MEMORANDO INTERNO 352/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1853/2022.
900,00
900,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/04/2022
SERVIÇO SOLDA, USINAGEM -
VALOR REFERENTE SERVIÇO SOLDA E USINAGEM REALIZADO NA RETRO Nº 162 CFE. MEMORANDO INTERNO 352/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1853/2022.
900,00
25/04/2022
SERVIÇO SOLDA, USINAGEM -
VALOR REFERENTE SERVIÇO SOLDA E USINAGEM REALIZADO NA RETRO Nº 162 CFE. MEMORANDO INTERNO 352/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1853/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 133 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
900,00
05/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6071/2022
WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 - 27790
900,00
TOTAL
900,00
900,00
900,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
