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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: JOÃO BV EXENBERGER EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	6072	Data de lançamento:	19/04/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	OUTROS, ARAME OVALADO 1250M	794,00	1.588,00
629.00	OUTROS, ARAME GALV. BWG 14 C/50 KG	18,07	11.366,03
207.00	OUTROS, ARAME GALV. BWG 16 C/50 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAMES DESTINADOS PARA ALAMBRADP ENTORNO DO CAMPO DE FUTEBOL DO ESPORTE CLUBE ÁGUIA BRANCA NA LOCALIDADE DE SÃO SEBASTIÃO CFE.MEMORANDO INTERNO 765/2022 ORDEM DE COMPRA Nº1890/2022.	20,15	4.171,05

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/04/2022	OUTROS, ARAME OVALADO 1250M OUTROS, ARAME GALV. BWG 14 C/50 KG OUTROS, ARAME GALV. BWG 16 C/50 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAMES DESTINADOS PARA ALAMBRADP ENTORNO DO CAMPO DE FUTEBOL DO ESPORTE CLUBE ÁGUIA BRANCA NA LOCALIDADE DE SÃO SEBASTIÃO CFE.MEMORANDO INTERNO 765/2022 ORDEM DE COMPRA Nº1890/2022.	17.125,08
19/04/2022	OUTROS, ARAME OVALADO 1250M OUTROS, ARAME GALV. BWG 14 C/50 KG OUTROS, ARAME GALV. BWG 16 C/50 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAMES DESTINADOS PARA ALAMBRADP ENTORNO DO CAMPO DE FUTEBOL DO ESPORTE CLUBE ÁGUIA BRANCA NA LOCALIDADE DE SÃO SEBASTIÃO CFE.MEMORANDO INTERNO 765/2022 ORDEM DE COMPRA Nº1890/2022.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 170.605 ANEXA E ASSINADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTEGS.		17.125,08
20/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006072/2022 JOÃO BV EXENBERGER EIRELI - 31570			17.125,08
TOTAL		17.125,08	17.125,08	17.125,08
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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