| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JOÃO BV EXENBERGER EIRELI |
| Número do empenho: | 6072 | Data de lançamento: | 19/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | OUTROS, ARAME OVALADO 1250M | 794,00 | 1.588,00 |
| 629.00 | OUTROS, ARAME GALV. BWG 14 C/50 KG | 18,07 | 11.366,03 |
| 207.00 | OUTROS, ARAME GALV. BWG 16 C/50 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAMES DESTINADOS PARA ALAMBRADP ENTORNO DO CAMPO DE FUTEBOL DO ESPORTE CLUBE ÁGUIA BRANCA NA LOCALIDADE DE SÃO SEBASTIÃO CFE.MEMORANDO INTERNO 765/2022 ORDEM DE COMPRA Nº1890/2022. | 20,15 | 4.171,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2022 | OUTROS, ARAME OVALADO 1250M OUTROS, ARAME GALV. BWG 14 C/50 KG OUTROS, ARAME GALV. BWG 16 C/50 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAMES DESTINADOS PARA ALAMBRADP ENTORNO DO CAMPO DE FUTEBOL DO ESPORTE CLUBE ÁGUIA BRANCA NA LOCALIDADE DE SÃO SEBASTIÃO CFE.MEMORANDO INTERNO 765/2022 ORDEM DE COMPRA Nº1890/2022. | 17.125,08 | ||
| 19/04/2022 | OUTROS, ARAME OVALADO 1250M OUTROS, ARAME GALV. BWG 14 C/50 KG OUTROS, ARAME GALV. BWG 16 C/50 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAMES DESTINADOS PARA ALAMBRADP ENTORNO DO CAMPO DE FUTEBOL DO ESPORTE CLUBE ÁGUIA BRANCA NA LOCALIDADE DE SÃO SEBASTIÃO CFE.MEMORANDO INTERNO 765/2022 ORDEM DE COMPRA Nº1890/2022.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 170.605 ANEXA E ASSINADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTEGS. | 17.125,08 | ||
| 20/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006072/2022 JOÃO BV EXENBERGER EIRELI - 31570 | 17.125,08 | ||
| TOTAL | 17.125,08 | 17.125,08 | 17.125,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
