Nome do Credor: JK - COMERCIO DE ACESSÓRIOS E SERVIÇOS AUTOMOTORES
Dados do Empenho
Número do empenho:
6074
Data de lançamento:
19/04/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, MAÇANETA TAMPA TRASEIRA, BUCHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA S10 Nº 151 CFE.MEMORANDO INTERNO 350/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1855/2022.
365,00
365,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/04/2022
PEÇAS, MAÇANETA TAMPA TRASEIRA, BUCHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA S10 Nº 151 CFE.MEMORANDO INTERNO 350/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1855/2022.
365,00
29/04/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA S10 Nº 151 CFE.MEMORANDO INTERNO 350/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1855/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 040203356/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
365,00
05/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006074/2022
JK COMERCIO DE ACESSÓRIOS E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA - 28975
365,00
TOTAL
365,00
365,00
365,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.