Nome do Credor: JK - COMERCIO DE ACESSÓRIOS E SERVIÇOS AUTOMOTORES
Dados do Empenho
Número do empenho:
6075
Data de lançamento:
19/04/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SOLDA, MANUTENÇÃO PORTA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO DE PORTA REALIZADO NA S10 Nº 151 CFE. MEMORANDO INTERNO 350/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1856/2022.
1.180,00
1.180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/04/2022
SERVIÇO SOLDA, MANUTENÇÃO PORTA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO DE PORTA REALIZADO NA S10 Nº 151 CFE. MEMORANDO INTERNO 350/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1856/2022.
1.180,00
29/04/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO DE PORTA REALIZADO NA S10 Nº 151 CFE. MEMORANDO INTERNO 350/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1856/2022. LIQUIDADO CFME NF 027/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
1.180,00
05/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006075/2022
JK COMERCIO DE ACESSÓRIOS E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA - 28975
1.180,00
TOTAL
1.180,00
1.180,00
1.180,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
